问题已解决

老師,問一下,現(xiàn)在是這么個情況,我是做物流的,有家物流欠我的保險的費用,她應(yīng)該給我轉(zhuǎn)保費,結(jié)果正好我家也有在他們發(fā)貨的費用,也欠她的錢,她的運費是含票的,已開具發(fā)票過來,但是實際上是不付款要低保費,這種情況,外賬怎么做?怎么才能確保我公戶是平帳

84784988| 提问时间:2023 04/25 17:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,當(dāng)時他欠了你的錢,掛了哪個科目?
2023 04/25 17:41
84784988
2023 04/25 17:53
外賬這掛什么科目,
郭老師
2023 04/25 17:55
借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款,你看一下之前是不是掛著其他應(yīng)收款,借方。
84784988
2023 04/25 18:50
現(xiàn)在不是只要收到發(fā)票,都必須要公戶轉(zhuǎn)么?這現(xiàn)在是不需要轉(zhuǎn)錢,以后也不會轉(zhuǎn),這怎么弄
郭老師
2023 04/25 18:58
你好,金額不大的現(xiàn)金收錢也可以的。
84784988
2023 04/25 21:06
3萬多,金額大
郭老師
2023 04/25 21:06
大 一萬以內(nèi)的現(xiàn)金收款
84784988
2023 04/25 22:59
那稅務(wù)上怎么解決這個問題
郭老師
2023 04/25 23:01
不給錢你做銷售費用 相當(dāng)于贈送
84784988
2023 04/25 23:01
怎么做分錄?
郭老師
2023 04/25 23:16
借銷售費用,貸應(yīng)收賬款。
84784988
2023 04/26 08:43
不明白,是正常我要付給第三方,第三方給我開票,現(xiàn)在是第三方已開具發(fā)票過來,我不付款了,以后也不會付,這種情況在稅務(wù)上是怎么做賬
郭老師
2023 04/26 08:47
你好,之前別人欠了你的錢,你有掛賬嗎?掛的哪個科目?是不是其他應(yīng)收款借 其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費?
郭老師
2023 04/26 08:47
如果是的話,現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)成本或者是銷售費用代替的應(yīng)收款,如果掛的是應(yīng)收賬款的話,借銷售費用或者是主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
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