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1.某化妝品廠為一般納稅人。2020年8月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)銷售成套化妝品取得不含稅銷售額20萬元。 (2)當月收回委托加工的化妝品直接出售,不含稅售價10萬元,收回時受托方代收代繳消費稅 1.5萬元。 (3)贈送關系單位化妝品一批,市場零售價1000元。(4)為了生產(chǎn)新開發(fā)的化妝品,本月購入已稅化妝品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為10萬元,增值稅1.3萬元,全部投入生產(chǎn)。 要求:計算本月應繳納的消費稅額和增值稅稅額

84784986| 提问时间:2023 04/26 13:52
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 04/26 13:55
暖暖老師
2023 04/26 14:00
當月可以抵扣進項稅額1.3 當月銷項稅額的計算是 20*13%+10*13%+0.1/1.13*13%=3.91 應交增值稅3.91-1.3=2.61 應交消費稅是 (20+10+0.1/13)*15%-1.5=3.00
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