問(wèn)題已解決

付出去的款，一直沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，賬上掛著預(yù)付款，該怎么處理這預(yù)付款的余額？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 16:45
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 如果對(duì)方確實(shí)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，只能請(qǐng)經(jīng)辦人寫個(gè)情況說(shuō)明，說(shuō)清什么款項(xiàng)，數(shù)量、金額，以及不能取得發(fā)票的原因，領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以作為入賬憑據(jù)，核銷長(zhǎng)期掛賬的預(yù)付賬款。 核銷分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款 同時(shí) 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 此項(xiàng)需要作為所得稅納稅調(diào)整。
2023 04/26 16:47
84784950
2023 04/26 17:19
這經(jīng)辦人是誰(shuí)
星河老師
2023 04/26 17:20
同學(xué) 這個(gè)經(jīng)辦人就是負(fù)責(zé)清理款項(xiàng)的負(fù)責(zé)人。
84784950
2023 04/26 17:22
好的，謝謝老師
84784950
2023 04/26 17:22
還有個(gè)問(wèn)題，賬面庫(kù)存大，實(shí)際沒(méi)有，這種怎么清？
星河老師
2023 04/26 17:26
同學(xué) 你好 另外的問(wèn)題要另外提問(wèn)哈。
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