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84784964| 提問時間：2023 04/26 19:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 04/26 20:05
84784964
2023 04/26 21:42
你好做好了嗎。
暖暖老師
2023 04/26 21:44
1借應(yīng)收賬款4520000 貸主營業(yè)務(wù)收入4000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅520000 借主營業(yè)務(wù)成本2000000 貸庫存商品2000000
暖暖老師
2023 04/26 21:45
2借銀行存款119000 預(yù)收賬款600000 貸其他業(yè)務(wù)收入700000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅91000 借其他業(yè)務(wù)成本500000 貸原材料500000
暖暖老師
2023 04/26 21:46
3借主營業(yè)務(wù)收入160000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅20800 貸銀行存款180800 借庫存商品80000 貸主營業(yè)務(wù)成本80000
暖暖老師
2023 04/26 21:48
4本月應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 520000+91000-20800=590200 應(yīng)交城建稅590200*7%=41314 應(yīng)交教育費(fèi)附加590200*0.03=17706 借稅金及附加59020 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅41314 -應(yīng)交教育費(fèi)附加17706
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