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那需要填基礎(chǔ)表就行嗎？

主表里面填寫營業(yè)收入，營業(yè)成本，期間費用。

老師，是不是只需要填基礎(chǔ)信息表呢

納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些是必須填寫的。

那如果沒有固定資產(chǎn)，沒有需要納稅調(diào)整的，那需要填納稅調(diào)整明細(xì)表和固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表嗎？

填寫默認(rèn)的必須填寫，沒有的打開保存。

老師，默認(rèn)的是不是不能選擇勾不勾選的，一定要填的是嗎？

對的，是的，是這么做的。

老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的實際發(fā)生額是填實際計提的數(shù)額嗎？

銀行實際金額，這里填寫的是你支付出去的。

賬載金額是填寫計提的。

那12月計提的，在1月份才發(fā)的工資怎么填？

賬載金額，實際金額都包含著這一個金額。

12月份的計提額在賬載和實際發(fā)生額兩欄都得加進(jìn)去，對嗎？

對的，是的，是這么做的。