問(wèn)題已解決

上年多記未開(kāi)票收入，所得稅匯算需要調(diào)整嗎？增值稅是不是也要調(diào) 今年沒(méi)收入的話(huà)增值稅申報(bào)怎么調(diào)

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的。你能修改之前的增值稅申報(bào)表嗎？
2023 04/27 11:41
84785028
2023 04/27 11:44
怎么修改呢？不開(kāi)票收入變成負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 04/27 11:49
你好，你減少不就可以的，比如你是多了100，多了100你改成零。
84785028
2023 04/27 11:50
是去年的開(kāi)票，都已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，現(xiàn)在怎么把這部分扣除
郭老師
2023 04/27 11:53
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)其他填寫(xiě)賬載金額就可以的。
84785028
2023 04/27 11:54
這個(gè)是企業(yè)所得稅啊，我說(shuō)的是增值稅怎么調(diào)
84785028
2023 04/27 11:55
增值稅未開(kāi)票收入怎么調(diào)走
郭老師
2023 04/27 11:57
增值稅，我的意思是讓你去修改之前的申報(bào)表，如果你不修改的話(huà)，你這個(gè)月填寫(xiě)負(fù)數(shù)不合理啊，因?yàn)槟銢](méi)有開(kāi)票金額不是吧，你去稅務(wù)局你的附屬銷(xiāo)售額填寫(xiě)不了的 可以在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候試一下的，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)復(fù)數(shù)，你看一下能保存申報(bào)了吧，
84785028
2023 04/27 11:58
負(fù)數(shù)試過(guò)了不能保存的
84785028
2023 04/27 11:59
現(xiàn)在怎么辦
郭老師
2023 04/27 12:02
?去修改之前的申報(bào)表帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章，或者是你在電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)，或者是作廢申報(bào)試一下可以吧
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