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已經(jīng)計提公積金但是在付款的時候借方寫錯了怎么調(diào)賬?

84784963| 提问时间:2023 04/27 14:09
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
原來的分錄怎么寫的照樣子抄一遍,金額做負數(shù)
2023 04/27 14:11
84784963
2023 04/27 14:12
就是沖掉再重新做是吧
84784963
2023 04/27 14:12
但是已經(jīng)跨年度了這個沒問題吧
小寶老師
2023 04/27 14:13
那可以只調(diào)整一個差額,如果影響損益,通過以前0年度損益調(diào)整坑。
84784963
2023 04/27 14:25
調(diào)整差額?
84784963
2023 04/27 14:25
這個有沒有具體的分錄啊不是很懂
小寶老師
2023 04/27 14:25
是的夸年調(diào)整差額就可以的
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