问题已解决
公司的房租,個人轉到物業(yè)了,這要怎么做賬開票呢?個人不是法人
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還是以公司名義開票的,相當于墊付的資金
2023 04/27 16:40
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2023 04/27 16:41
那這要怎么做賬
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/27 16:42
個人墊付的,讓他回來報銷啊
借:管理費用-物業(yè)費
貸:其他應付款-個人
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2023 04/27 16:43
票可以抵扣嗎?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/27 16:43
您好,同學,是可以抵扣的
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2023 04/27 16:45
個人轉的水電費和租金都包含在里面了
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/27 16:46
您好,同學
管理費用-水電費
? ? ? ? ? ? -物業(yè)費
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2023 04/27 16:51
先計提,后面他來報銷的話,就直接借:其他應付款—個人 貸:銀行存款
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2023 04/27 16:52
普票是不是不能抵扣呀
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2023 04/27 16:53
您好,同學,
先是發(fā)票過來了,做計提
然后銀行回單有了給他:借:其他應付款—個人 貸:銀行存款
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2023 04/27 17:28
還有就是,個人股權的,開始客戶入了賬,公司轉到證券賬戶。我們做賬是借:銀行存款;貸:其他應付款-往來款
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2023 04/27 17:29
那這樣證券賬號中有虧有益,那這樣中間差要怎么做賬呢?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/27 17:34
這個你們算作交易性金融資產的吧
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2023 04/27 17:35
只是幫客戶買,公司是第三方
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/27 17:36
那虧損就是和您公司無關的吧
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2023 04/27 17:37
是的,與我們公司無關,不過會在收取管理費
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2023 04/27 17:39
然后公司賬號的錢,是法人借款給公司。那要怎么還款給法人呢?會不會產生稅呢?
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向陽老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/27 17:48
您好,同學,請稍等下
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2023 04/27 18:11
這個你可以計入。比如借投資收益貸。其他投幣資金。 直接還錢就可以了,不會有稅的。
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2023 04/27 18:29
開始是這樣做賬的,客戶委托公司買證券。公司是第三方,第一步客戶轉錢到賬號上,借:銀行存款;貸:其他應付款-往來款;第二步 借:其他應收款—證券戶;貸:銀行存款;那后續(xù)如有虧損或者收益,要怎么做賬呢?
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2023 04/27 18:31
您剛才說是法人借款給公司,是法人買的還是客戶買的啊?證券
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2023 04/27 18:33
有2筆是客戶轉到公賬,公賬轉證劵戶。后面開始客戶轉私賬給法人,法人轉公章
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2023 04/27 18:43
你好,你第二步應該計入其他貨幣資金。 然后他如果比如賺的錢,你就借其他貨幣資金,貸,待處理財產損益。
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2023 04/28 09:40
結賬了,怎么調整呢?
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2023 04/28 09:47
現(xiàn)在結賬了,你是直接把錢給回的人家是嗎?
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