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老師，年報(bào)和匯算清繳申報(bào)可有先后之分？數(shù)據(jù)之間可有勾稽關(guān)系

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 19:54
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84785028
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師，匯算清繳的數(shù)據(jù)是根據(jù)第四季度利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額來(lái)填的對(duì)嗎
2023 04/27 19:57
84785028
2023 04/27 20:05
老師，那匯算清繳里有費(fèi)用調(diào)減或調(diào)減都不影響改變主表上的利潤(rùn)總額以上的數(shù)據(jù)吧？
84785028
2023 04/27 20:29
老師，年報(bào)如果根據(jù)調(diào)賬過(guò)的數(shù)據(jù)修改，不就會(huì)導(dǎo)致年報(bào)的利潤(rùn)總額的匯算清繳的主表利潤(rùn)總額不一樣了嗎
84785028
2023 04/27 20:43
老師，23年的期初是22年的期末數(shù)對(duì)吧，那這個(gè)已根據(jù)調(diào)賬過(guò)的年報(bào)起什么作用，不就跟23年的期初數(shù)對(duì)應(yīng)不起來(lái)嗎
84785028
2023 04/27 20:49
老師，那這個(gè)23年期初跟這個(gè)財(cái)務(wù)年報(bào)期末數(shù)沒(méi)關(guān)系了對(duì)嗎
劉艷紅老師
2023 04/27 19:56
您好，一般先匯算清繳再年報(bào)，匯算清繳后的數(shù)據(jù)來(lái)做年報(bào)
劉艷紅老師
2023 04/27 19:59
是的，是的，就是根據(jù)這個(gè)來(lái)填的
劉艷紅老師
2023 04/27 20:08
是的，是的，就是你說(shuō)的這個(gè)意思
劉艷紅老師
2023 04/27 20:33
是的，這個(gè)不一樣沒(méi)事的，因?yàn)槟阏{(diào)了賬
劉艷紅老師
2023 04/27 20:46
但你今年調(diào)了賬，所以對(duì)期初沒(méi)影晌的
劉艷紅老師
2023 04/27 20:54
通過(guò)你調(diào)的賬，今年的報(bào)表他會(huì)自動(dòng)更正過(guò)來(lái)的
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