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問題已解決
就是往年的應(yīng)交稅費(fèi)有誤，可以怎么調(diào)？應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額，小規(guī)模不應(yīng)該有留抵稅的，增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
查明原因，是怎么造成的？
2023 04/27 22:00
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請(qǐng)問留抵退稅 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
收到留抵后借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵
再下一步做應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵，這個(gè)是應(yīng)該在收到留抵的這個(gè)月計(jì)提稅金時(shí)用還是應(yīng)該在下個(gè)月計(jì)提稅金時(shí)用
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年末有留抵稅，這個(gè)留抵稅應(yīng)該在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的哪個(gè)明細(xì)科目里體現(xiàn)？！
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老師，我們公司應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，增值稅留抵稅額和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上？這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算或者應(yīng)該怎么檢查？
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老師您好，賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方有余額，分別應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額2萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方余額8萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方余額10萬，增值稅申報(bào)表里留抵稅額2萬多，這個(gè)我需要調(diào)成跟申報(bào)表一致嗎？
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如果增值稅有留抵，余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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查看更多- 請(qǐng)問老師，蔬菜批發(fā)零售公司，小規(guī)模，假設(shè)季度營收100萬，其中40萬開出專票，60萬開免稅普票，是只就40萬專票交增值稅，還是100萬交增值稅？如果季度營收28萬，其中8萬開專票，是28萬全免增值稅還是只20萬免增值稅？ 昨天
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