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如果我方要退貨，這個(gè)紅字信息表，是在哪里填的？電子稅務(wù)局嗎？

你好，你們開始實(shí)行全電發(fā)票了嗎？如果沒(méi)有的話，在你的開票系統(tǒng)里面。

好的，對(duì)方開錯(cuò)了，我們必須讓他們作廢嗎？為什么呢

你好，因?yàn)樗_的這個(gè)紅字信息表和你發(fā)票上的不對(duì)樣。

老師，我是一般納稅人，賣藥的（1）22年全年的賬都沒(méi)有做，因?yàn)闆](méi)有做進(jìn)銷存，現(xiàn)在補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒(méi)有辦法得到對(duì)應(yīng)的成本數(shù)據(jù)。（2）因?yàn)樨浐芏?，種類也很多，沒(méi)辦法用單位成本乘于數(shù)量的辦法去算，現(xiàn)在我的想法是。因?yàn)榈?2年終，22年以前進(jìn)的貨都賣完了。我查出20、21、22年的每年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額，做為總成本。（3）然後我找出20年，21年的利潤(rùn)表，找出營(yíng)業(yè)成本的金額。（4）我用電子稅務(wù)局上查到的三年的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額，減去，20、21年利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本。得出未結(jié)轉(zhuǎn)的剩餘成本。

（5）再用剩餘的成本，乘於某筆銷售額/整年銷售額。得出對(duì)應(yīng)銷售額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的成本。（6）這樣做，可以嗎？

你好，那他都是給你開的專票，沒(méi)有普通發(fā)票的，還有有沒(méi)有那種情況下，對(duì)方不給你開發(fā)票的。

老師，我公司采購(gòu)算他全是專票，沒(méi)有不開票的成本。 就是我減利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不知道可行不？

可以的 可以這么做的

老師，就是關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果我數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，如上面的方法去做。多了少了，會(huì)有什么影響？風(fēng)險(xiǎn)之類的？

你好，都有發(fā)票的情況下，少了你多交稅所得稅 多了你少交了所得稅