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老師,我結(jié)賬的時候提醒這個是我哪里沒有做對嗎

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84785018| 提问时间:2023 04/29 16:53
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好?看看科目余額損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2023 04/29 16:56
84785018
2023 04/29 16:59
結(jié)轉(zhuǎn)了,都是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的
QQ老師
2023 04/29 19:01
你好,當(dāng)期有通過以前年度損益調(diào)整科目的業(yè)務(wù)嗎?或者是直接記錄未分配利潤的業(yè)務(wù)
84785018
2023 04/29 22:25
有的,那現(xiàn)在怎么做會比較合適呢
QQ老師
2023 04/29 22:57
你好!這樣的話,寫個證明就可以,這是正常情況
QQ老師
2023 04/29 22:57
你啟用固定資產(chǎn)模塊了嗎?
84785018
2023 04/30 08:01
啟用了,我們有固定資產(chǎn),也有折舊的
QQ老師
2023 04/30 08:29
你好,看看下面提示你們固定資產(chǎn)卡片和總賬的金額也不一樣,你們是從固定資產(chǎn)模塊折舊推送到總賬嗎?
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