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老師您好，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的各類基本社會保障性繳款和住房公積金的賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額填寫依據(jù)是什么呢？
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張載金額分別看應付職工薪酬社保，公積金貸方發(fā)生額合計是計提的
實際金額和稅稅金額是應付職工薪酬社保，公積金借方發(fā)生額合計，支付的
匯算清繳之前支付出去都算
2023 04/29 19:45
84784966 
2023 04/29 19:53
老師我們財務做的賬冊我沒有看明白，公積金每月支付1200元，但是賬冊金額是3000，這是什么情況咧？
郭老師 
2023 04/29 19:54
賬冊金額是啥意思
計提的嗎
那你還有余額的吧
84784966
2023 04/29 19:59
老師就是這個賬載金額，我打錯字了，我沒看明白
郭老師
2023 04/29 20:01
你的公積金這里填寫的是一年的，你看下你們交了幾個月
84784966
2023 04/29 20:04
填寫的是22年的匯算清繳，公司公積金只給一個人繳，交了12個月，每個月公司600，個人600一共1200元。所以不知道3000填寫的依據(jù)是啥
郭老師
2023 04/29 20:07
那就不對
你看下他賬上咋做的
84784966
2023 04/29 20:11
老師 這種正常應該寫多少合適呢？
郭老師
2023 04/29 20:13
你好
應該填寫12*6
才對的
其他的不清楚
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