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老師，我們公司前三個季度都是0申報，第四個季度，做了賬有數(shù)值，賬是我做的，稅是另一個會計報的，她把增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報了，但是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表是按賬上數(shù)字報的，我現(xiàn)在來報年報請問怎么申報??？我企業(yè)所得稅是有數(shù)字的，難道我也按0申報嗎？
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不能
安你帳上做的來
2023 04/30 09:29
84785027 
2023 04/30 09:30
那就是企業(yè)所得稅按照我賬上的數(shù)字去填是嗎？
84785027
2023 04/30 09:31
那會不會被稅局系統(tǒng)比對到？因為我整年增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報，但是年報企業(yè)所得稅有數(shù)字？
郭老師 
2023 04/30 09:37
是的
你第四季度財務(wù)報表和你預(yù)繳申報不一樣會的
84785027
2023 04/30 09:39
那被稅局系統(tǒng)比對到怎么辦？
郭老師
2023 04/30 09:40
修改第四季度的數(shù)據(jù)的
84785027
2023 04/30 09:41
怎么修改呢？
郭老師
2023 04/30 09:44
電子稅務(wù)局
我要查詢
稅費申報及繳納
作廢申報
修改不了就去稅務(wù)局
84785027
2023 04/30 09:58
我要報稅里有個申報作廢，但是只能作廢掉今年1-3月的申報，去年第四季度的沒有，那是不是就不行了？我能不能先申報年報，按賬上的數(shù)字，如果稅局找了，再去稅局修改？
郭老師
2023 04/30 10:13
你好是
可以的可以的可以的
84785027
2023 04/30 10:22
老師，企業(yè)所得稅中有一項這個，我應(yīng)付工資借方2000，貸方28000，余額為貸26000，請問這個表應(yīng)該怎么填呢
郭老師
2023 04/30 10:24
最后26000沒有支付的嗎
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