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小規(guī)模納稅人，在一個季度內(nèi)紅沖去年普票60萬元，又開專票60萬元，如何做賬
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你好
去年開的免稅的嗎
2023 05/02 14:54
84784985 
2023 05/02 14:56
有30萬元免稅，另外30萬元已交稅
郭老師 
2023 05/02 15:02
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入30萬，
借應(yīng)收賬款-30萬
貸主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)
借應(yīng)收賬款60萬，
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 05/02 15:02
直接做到今年就可以的，不用以前年度損益調(diào)整，如果你用這個科目的話，造成你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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