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請(qǐng)問所得稅匯算清繳時(shí) 。 12月暫估了70萬 第二年5月份之前，發(fā)票回來30萬，還有40萬 我要交所得稅 ，但這個(gè)應(yīng)付暫估這個(gè)是在5月調(diào)賬 怎么調(diào)啦

84784997| 提問時(shí)間：2023 05/03 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，剩下的40萬，是確定無法取得發(fā)票了？?
2023 05/03 20:53
84784997
2023 05/03 21:07
是的? 我確定
鄒老師
2023 05/04 07:52
你好，那就需要先把70萬的暫估全部紅沖 然后做30萬有發(fā)票的分錄，和40萬沒有發(fā)票的分錄?
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