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匯算，去年為員工購買的人身意外險，進項稅還抵了，現(xiàn)在匯算要填增嗎？
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你好?進項稅抵扣了是做進項轉出處理的? 再調整成本費用的?
2023 05/04 15:25
84784985 
2023 05/04 15:28
我現(xiàn)在匯算啊 管理費用我要調增嗎？
84784985
2023 05/04 15:29
去年的抵扣了 我今年這個月還能把抵扣的轉出嗎？
玲老師 
2023 05/04 15:33
你好。您現(xiàn)在做不用調整？因為您進項還沒有轉出來呢。
84784985
2023 05/04 15:42
我什么時候轉出呢
玲老師
2023 05/04 15:47
你好 收到紅字發(fā) 票時轉出來
84784985
2023 05/04 15:58
怎么可能收到紅字發(fā)票
84784985
2023 05/04 15:58
你沒有看懂我的問題嗎
玲老師
2023 05/04 16:06
年報前先轉出來 再調整就行的?
84784985
2023 05/04 16:35
去年是借管理費用100
進項13
貸銀行存款113現(xiàn)在如何做分錄呢
玲老師
2023 05/04 16:40
借管理費用，13貸進項稅額轉出13。這個不用納稅調整，因為金額太小了，重要性的原則。
84784985
2023 05/04 16:41
金額800元 算小嗎
玲老師
2023 05/04 16:45
這個金額很小，不用調整。
84784985
2023 05/04 16:46
好的，我懂了
玲老師
2023 05/04 16:55
不客氣，祝您工作愉快。
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