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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年虧損66220.31元，去年盈利了30290.64元。那我利潤(rùn)表填虧損35929.67元對(duì)嗎？那利潤(rùn)表為什么不是等于虧損5639.03元呢
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你好，你說(shuō)的哪個(gè)利潤(rùn)表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下？
2023 05/04 15:56
84785021 
2023 05/04 15:58
這兩張表
耿老師 
2023 05/04 16:07
你好，利潤(rùn)表的話(huà)是核算當(dāng)期費(fèi)用，只反映當(dāng)年的虧損和盈利，未分配利潤(rùn)還是核算經(jīng)營(yíng)到當(dāng)期累計(jì)的盈利或虧損
84785021
2023 05/04 16:12
那不是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)要加期初未分配利潤(rùn)？但是我這個(gè)虧損大于去年的盈利，所以這個(gè)金額要怎么相加
耿老師
2023 05/04 16:16
你好，你的本金利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了嗎？
84785021
2023 05/04 16:18
本年利潤(rùn)總額是虧損66220.31元，去年未分配利潤(rùn)是盈利30290.64元。所以我今年的未分配利潤(rùn)是要填寫(xiě)多少
耿老師
2023 05/04 16:21
你好，你們公司剛開(kāi)業(yè)兩年嗎？
84785021
2023 05/04 16:28
對(duì)，開(kāi)業(yè)兩年。我就想知道未分配利潤(rùn)遇到今年和去年同是正數(shù)，或者同是負(fù)數(shù)我會(huì)計(jì)算。這今年是負(fù)數(shù)，去年是正數(shù)。怎么相加呢
耿老師
2023 05/04 16:38
你好！資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末應(yīng)該是負(fù)數(shù)35983.67元
耿老師
2023 05/04 16:39
你好！應(yīng)該是未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)金額，
84785021
2023 05/04 16:41
老師，麻煩看下我截圖兩張表，把未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)是多少報(bào)給我下。咱們都聊了一下午了，你還是沒(méi)有給我答案啊。
耿老師
2023 05/04 16:46
你好！套用上邊的公式-35929.67-30290.64=-66880.31 這樣寫(xiě)明白嗎？上邊截圖金額沒(méi)有錯(cuò)，負(fù)數(shù)減正數(shù)相當(dāng)于加法，負(fù)數(shù)加正數(shù)相當(dāng)于減法
84785021
2023 05/04 16:55
那如果遇到彌補(bǔ)虧損不用交稅，未分配利潤(rùn)是寫(xiě)0？
耿老師
2023 05/04 17:13
你好！不是的，按未分配利潤(rùn)科目余額填寫(xiě)
84785021
2023 05/04 17:15
我賬還沒(méi)做起來(lái)，所以先報(bào)了企業(yè)匯算，那企業(yè)匯算用以前彌補(bǔ)，所以就不用交稅了。那我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)要填0還是填企業(yè)匯算的利潤(rùn)總額
耿老師
2023 05/04 17:23
你好！按財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)，匯算清繳只是影響可彌補(bǔ)金額
84785021
2023 05/04 17:36
84785021
2023 05/04 17:36
我沒(méi)做賬怎么填！我現(xiàn)在就是和你說(shuō)我匯算填多少，參考匯算填資產(chǎn)負(fù)債表
耿老師
2023 05/04 17:38
你好！匯算清繳主表發(fā)截圖過(guò)來(lái)
耿老師
2023 05/04 17:44
你好，你不是一共兩年嗎？第一年盈利，第二年虧損，你哪來(lái)的可彌補(bǔ)金額？
84785021
2023 05/04 17:56
我問(wèn)的是另外一家，這個(gè)財(cái)報(bào)表的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)怎么填
耿老師
2023 05/04 18:15
你好，利潤(rùn)表的話(huà)按第十行利潤(rùn)總額填寫(xiě)就可以
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