问题已解决

你好，老師 請(qǐng)問(wèn)下，去年購(gòu)買(mǎi)的電腦，打印機(jī)等資產(chǎn)未入賬，現(xiàn)金支付的，沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有收據(jù)， 現(xiàn)在要不要入賬，入賬的話(huà)，怎么賬務(wù)處理

84784974| 提问时间：2023 05/04 16:57
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1；? ? 補(bǔ)入賬； 補(bǔ)折舊處理的；? 借固定資產(chǎn)貸庫(kù)存現(xiàn)金； 借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊
2023 05/04 16:58
84784974
2023 05/04 16:59
好的，沒(méi)有發(fā)票或者付款單據(jù)做附件，自己打印折舊表作為附件可以嘛
meizi老師
2023 05/04 17:05
可以的； 可以做附件資料的??
84784974
2023 05/04 17:07
我3月份補(bǔ)了計(jì)提折舊，沒(méi)有補(bǔ)固定資產(chǎn)，我是不是要反結(jié)帳，補(bǔ)到3月份去
84784974
2023 05/04 17:09
還有3月份有幾筆賬務(wù)做錯(cuò)了，我現(xiàn)在反結(jié)帳修改了，要不要緊
meizi老師
2023 05/04 17:12
你好； 可以在 4月補(bǔ)或者5月補(bǔ)哈； 也可以反結(jié)賬；? 到時(shí)要改季報(bào)的??
84784974
2023 05/04 17:13
?。?！我已經(jīng)反結(jié)了，并修改了，改季報(bào)了會(huì)不會(huì)影響不好，容易被盯上
meizi老師
2023 05/04 17:14
那你改季報(bào)哦；? 賬表一致? ? ?；是的??
84784974
2023 05/04 17:18
早就過(guò)了征期，是要做更正申報(bào)嘛
84784974
2023 05/04 17:22
財(cái)務(wù)報(bào)表更正了，是不是季度企業(yè)所得稅也要更正了
meizi老師
2023 05/04 17:43
你好；是的；去稅務(wù)局去大廳修改的? ；對(duì)的??
84784974
2023 05/04 17:50
麻煩老師幫我看下
FAILED
meizi老師
2023 05/04 17:53
負(fù)數(shù)的話(huà)； 你系統(tǒng)不重分類(lèi)的； 就寫(xiě)負(fù)數(shù)即可? ?
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取