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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問2月份銷售一筆貨物給客戶，對方不要發(fā)票，這邊按照未開票收入報(bào)稅了，現(xiàn)在對方要補(bǔ)開發(fā)票，那這個月的稅如何申報(bào)呢？
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您好啊，這個我有經(jīng)驗(yàn)，我們每月都有，開發(fā)票正常導(dǎo)入數(shù)據(jù)申報(bào)，未開票這里填負(fù)數(shù)申報(bào)，就可以啦
2023 05/05 14:45
84785004 
2023 05/05 15:03
比如上月未開票申報(bào)了10萬，這個月這10萬正常開票了，那開票的就按稅控?cái)?shù)據(jù)填寫，未開票就填寫負(fù)10萬是嗎？
廖君老師 
2023 05/05 15:11
您好啊，是的呢，這么申報(bào)對的
84785004
2023 05/05 15:17
好的，謝謝
廖君老師
2023 05/05 15:19
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84785004
2023 05/06 11:02
未開票的收款金額是1萬元，申報(bào)未開票收入時(shí)，金額是按照收款的全額1萬元填寫報(bào)稅嗎？不用再換算成不含稅金額了吧？
廖君老師
2023 05/06 11:07
您好，那當(dāng)然換算好啊，這樣交的稅也少嘛
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