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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我期初的數(shù)據(jù)填錯(cuò)科目了，已結(jié)賬到3月份了，無(wú)法修改期初數(shù)據(jù)。現(xiàn)在要把這兩個(gè)余額對(duì)調(diào)下該怎么調(diào)賬？就是應(yīng)付職工薪酬的余額調(diào)整到其他應(yīng)付款。
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你好；? ?你期初改不了； 考慮重新建賬 或者做科目 調(diào)整 數(shù)據(jù)的?
2023 05/05 16:34
84784947 
2023 05/05 16:35
科目調(diào)整？怎么調(diào)？憑證要怎么做
meizi老師 
2023 05/05 16:38
你好； 描述下 你這個(gè)? 余額是hi怎么回事 ； 我好判斷? ?
84784947
2023 05/05 16:42
這是有關(guān)個(gè)人社保代扣部分的，我賬上是根據(jù)代賬公司給的余額表填的，但我們兩家科目設(shè)置不一樣，他們是把社保個(gè)人代扣部分放在應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)那塊，我們科目設(shè)置的是其他應(yīng)付款社保個(gè)人，然后填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候沒注意給跟著也填到賬上的應(yīng)付職工薪酬里了，其實(shí)應(yīng)該填在其他應(yīng)付款的
meizi老師
2023 05/05 16:44
你好；? ?你對(duì)沖下 ； 意思要做其他應(yīng)付款貸方； 你做到了應(yīng)付職工薪酬貸方 去了是嗎? ?
84784947
2023 05/05 16:46
嗯嗯，是的，就是期初錄錯(cuò)科目了。具體的調(diào)整分錄怎么做？
meizi老師
2023 05/05 16:54
你好； 你做；? 借? 應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款? ?
84784947
2023 05/05 17:31
好的老師。那這筆補(bǔ)提分錄怎么調(diào)整，因?yàn)橹皼]找到原因就做了這筆補(bǔ)提分錄沖平，現(xiàn)在找到是錄錯(cuò)科目的原因了，已經(jīng)做了調(diào)整。那這筆要怎么調(diào)整回來(lái)
meizi老師
2023 05/05 17:32
你好；? 你還要補(bǔ)計(jì)提什么數(shù)據(jù)的??
84784947
2023 05/05 17:35
沒有要補(bǔ)提什么，就是要把這筆補(bǔ)提的數(shù)據(jù)剔除掉上面那筆做錯(cuò)科目的余額數(shù)據(jù)，多計(jì)提了778.54
meizi老師
2023 05/05 17:40
你好；? ? ?你直接調(diào)整科目即可? ；我上面給你 做了科目； 你做了就對(duì)了；? 你先做了 在判斷? ?核對(duì)數(shù)據(jù)??
84784947
2023 05/05 17:52
就是上面的做了調(diào)整后，結(jié)果應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)余額
meizi老師
2023 05/05 17:53
你好；? ?貸方負(fù)數(shù)了 ； 就是借方的余額 ； 你之前 做錯(cuò)了； 你計(jì)提的科目 是不是也不對(duì) ？??
84784947
2023 05/05 18:03
計(jì)提的科目沒錯(cuò)
meizi老師
2023 05/05 18:05
你好； 那就會(huì)平衡的；? 你把你所有的科目和金額帶進(jìn)去? 發(fā)來(lái)看看 ； 我看下? 你怎么在做的；? ??
84784947
2023 05/05 18:31
第一張圖是按您剛才說(shuō)的做的調(diào)整分錄，第二和三張是做完調(diào)整分錄后這個(gè)科目的期初和期末數(shù)據(jù)。只能上傳3張圖了
meizi老師
2023 05/05 18:36
你好；? ?你發(fā)后面的 兩張是什么意思； 我要看憑證和金額 ； 你這樣發(fā) 我沒法判斷? ?
84784947
2023 05/06 08:27
老師是要看這筆憑證么？
meizi老師
2023 05/06 09:01
你這個(gè)后面發(fā)的就是單位部分計(jì)提的社保金額 ；? 你這個(gè)應(yīng)發(fā)職工薪酬包括了個(gè)人社保金額嗎 ？? 就是說(shuō)你管理費(fèi)用里面是多計(jì)提了個(gè)人部分的金額 ； 是嗎？?
84784947
2023 05/06 09:31
是的，之前是多計(jì)提個(gè)人部分，然后按您說(shuō)的改了，改完后應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)出現(xiàn)了貸方-778.54，應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)不包含個(gè)人的，個(gè)人的放在其他應(yīng)付款了。我就是想調(diào)整那筆959.16的分錄，這筆也是多補(bǔ)提了，想調(diào)了讓應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)這塊沒有期末余額
meizi老師
2023 05/06 09:32
1.? 那去紅沖之前計(jì)提的金額 ； 借管理費(fèi)用； 金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬- 金額負(fù)數(shù) ；然后再去沖你支付的金額? （你支付的金額是不是也包括了個(gè)人部分 ） ； 你調(diào)整一筆 ：借? 其他應(yīng)付款? 貸 應(yīng)付職工薪酬? ?； 前面我讓你做 的科目不做了? ；這樣做了之后； 你看看 余額是不是對(duì)的??
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