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實(shí)務(wù)
问题已解决
請問老師,2022年的稅收滯納金4萬,錯當(dāng)成補(bǔ)繳以前年度稅金計(jì)入未分配利潤了,并沒有影響2022年利潤,今年匯算清繳,稅局要求納稅調(diào)增,我可都反結(jié)賬,修改2022年利潤,將4萬滯納金在利潤中剪掉,再納稅調(diào)增?這樣就是匯算清繳的利潤表和2022年4季度財報和預(yù)繳利潤不一致,差4萬滯納金?
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你好,可以的,可以這么做的。
2023 05/05 16:58
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/05 16:58
但是你第四季度的最好去修改。
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