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發(fā)現(xiàn)前一年的賬目錯誤，通過【以前年度損益調(diào)整】，然后轉(zhuǎn)入【利潤分配未分配利潤】中？ 在報(bào)年報(bào)的時(shí)候，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)整？是在哪里調(diào)整？
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你好
具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的
2023 05/06 12:37
84784975 
2023 05/06 12:38
以前在管理費(fèi)用中多計(jì)提了工資，把應(yīng)付和以前的管理費(fèi)用通過以前年度損益調(diào)整調(diào)出了。
郭老師 
2023 05/06 12:42
你好，職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額里面減去紅沖的金額
84784975
2023 05/06 12:49
那我本年實(shí)際發(fā)生工資21275.51。
調(diào)整科目
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 26700
其他應(yīng)收款-代扣代繳個人養(yǎng)老保險(xiǎn) 3012
貸：以前年度損益調(diào)整 23688
這樣情況賬載金額21275.51，實(shí)際發(fā)生-2412.49？
這樣我本身沒有職工福利等支出，都的填寫數(shù)字？
郭老師
2023 05/06 12:51
你好，那不對，你有調(diào)整2021年的數(shù)據(jù)嗎？
84784975
2023 05/06 12:53
沒有，我沒有調(diào)整21年的賬目。我就是在22年中做了這個調(diào)整。
郭老師
2023 05/06 12:54
那你賬載金額填寫21275.51，然后剩下的不填寫。然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄再填寫賬載金額2412.49。最后調(diào)增也是調(diào)增了23688。
84784975
2023 05/06 13:09
應(yīng)該是30欄賬面23688，實(shí)際0，調(diào)增23688唄？這樣A106000表內(nèi)12行最后的總數(shù)和我自己的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字對著了。但是，提示我【主表利潤總額】和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額不一致。
郭老師
2023 05/06 13:10
你好，不對，這個工資應(yīng)該在職工薪酬明細(xì)表里面填寫的，你職工薪酬明細(xì)表怎么填寫？
郭老師
2023 05/06 13:10
主要是你填寫了職工薪酬明細(xì)表，涉及到申報(bào)個稅。
84784975
2023 05/06 13:22
如果只在納稅明細(xì)里調(diào)整30號，那工資明細(xì)調(diào)整就是賬面和實(shí)際都是21275.51。調(diào)整額是0。
郭老師
2023 05/06 13:23
那你們申報(bào)個稅的金額是多少？
郭老師
2023 05/06 13:23
自然人電子稅務(wù)局扣繳端和職工薪酬明細(xì)表，這兩個會比對的。
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