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企業(yè)所得額 公益性捐贈(zèng)支出

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84785041| 提问时间：2023 05/06 15:25
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
公益性捐贈(zèng)扣除限額800*12%=96 向脫貧地區(qū)捐贈(zèng)全部扣除 直接捐贈(zèng)不可以扣除 本題可以扣除30+48=78
2023 05/06 15:52
84785041
2023 05/06 16:01
第一題怎么算了呀
暖暖老師
2023 05/06 16:03
企業(yè)所得稅收入總額是 4000+1.2+0.0+700+6=4707.2
暖暖老師
2023 05/06 16:03
企業(yè)所得稅收入總額是 4000+1.2+0.8+700+6=4708
84785041
2023 05/06 16:05
所以直接捐贈(zèng)是不用算進(jìn)去的是吧
暖暖老師
2023 05/06 16:06
對(duì)，這里告訴了利潤(rùn)總額了已經(jīng)，不要考慮
84785041
2023 05/06 16:07
利息支出是怎么算嘛
FAILED
暖暖老師
2023 05/06 16:08
借款的利息納稅調(diào)增80*（10%-6%）*6/12=1.6
84785041
2023 05/06 16:10
應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交稅額
84785041
2023 05/06 16:13
能請(qǐng)問一下
84785041
2023 05/06 16:13
80怎么來的
暖暖老師
2023 05/06 16:14
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 800-2-500-50+（98-96）+1.4+1.6=253 應(yīng)交企業(yè)所得稅253*25%-45*10%=58.75
84785041
2023 05/06 16:19
企業(yè)所得稅收入總額是 4000+1.2+0.8+700+6=4708 是不還漏了2
暖暖老師
2023 05/06 16:21
國(guó)債免稅，我扣除了啊
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