问题已解决

請(qǐng)問(wèn)老師,公司去年收到一筆業(yè)務(wù)收入,但是被錄入到預(yù)付賬款里,今年才發(fā)現(xiàn)那是收入,情況會(huì)計(jì)該如何處理

84785043| 提问时间:2023 05/06 17:54
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,之前的完整的賬是怎樣做的
2023 05/06 17:57
84785043
2023 05/06 17:59
直接借銀行存款,待預(yù)付賬款
易 老師
2023 05/06 18:06
同學(xué)您好,同學(xué)您好,借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX收入 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
84785043
2023 05/06 18:07
之前是直接放在預(yù)付賬款,也沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi),這樣也要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的科目嗎?
易 老師
2023 05/06 18:21
同學(xué)您好,確定收入就要交稅
84785043
2023 05/06 18:23
去年是放在預(yù)付賬款里,沒(méi)有確認(rèn)收入
易 老師
2023 05/06 18:25
同學(xué)您好,補(bǔ)交稅就可以的
84785043
2023 05/06 18:32
沒(méi)有確認(rèn)收入,今年才會(huì)確認(rèn)收入,去年把他掛在預(yù)付賬款里了
易 老師
2023 05/06 18:35
同學(xué)您好,可以補(bǔ)今年或許不會(huì)查到
84785043
2023 05/06 18:36
老師,我的問(wèn)題是,之前是直接放在預(yù)付賬款,也沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi),這樣也要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的科目去調(diào)整以前年度損益嗎?
易 老師
2023 05/06 18:45
同學(xué)您好,增值稅是價(jià)外稅,不影響損益
易 老師
2023 05/06 18:45
做價(jià)稅分離借:預(yù)付賬款, 以前年度損益調(diào)整-XXX收入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785043
2023 05/06 19:03
好的謝謝老師
易 老師
2023 05/06 19:11
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))
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