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外貿(mào)出口企業(yè)收到退稅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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您好，這個(gè)是需要的，需要
2023 05/06 21:06
84785007 
2023 05/06 21:09
收到退稅時(shí)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？是不是增值稅申報(bào)表上面。本期就轉(zhuǎn)出呢？
小鎖老師 
2023 05/06 21:10
嗯對，就是這個(gè)意思的
84785007
2023 05/06 21:14
再問一下。出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額勾選的數(shù)字，是填在增值進(jìn)項(xiàng)稅額的18行免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？還是26行本期認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣呢？
小鎖老師
2023 05/06 21:16
這個(gè)是屬于第26行的這個(gè)金額的
84785007
2023 05/06 21:17
那轉(zhuǎn)出的時(shí)候是填在表格哪里呢？
小鎖老師
2023 05/06 21:18
你說的是進(jìn)項(xiàng)這個(gè)是吧
84785007
2023 05/06 21:19
嗯，收到稅款轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候數(shù)據(jù)填在哪行呢？
小鎖老師
2023 05/06 21:19
那填附表二?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的其他欄次
84785007
2023 05/06 21:23
那增值稅主表就有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)了，那就顯示需要交稅了，數(shù)據(jù)就不對了
小鎖老師
2023 05/06 21:24
你最后可以截個(gè)圖嗎
84785007
2023 05/06 21:27
就是這樣的
小鎖老師
2023 05/06 21:29
你有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，其實(shí)這部分徐濤
84785007
2023 05/06 21:35
沒聽明白？老師可以說的清楚點(diǎn)嗎
小鎖老師
2023 05/06 21:37
就是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額，如果是小魚你正常的進(jìn)項(xiàng)稅的話，這個(gè)是需要交稅的
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