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老師你好 請問企業(yè)所得稅匯算清繳的，，，固定資產(chǎn)原值 是填固定資產(chǎn)原值，還是折舊后的剩余價值
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固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)原值
2023 05/07 16:57
84785013 
2023 05/07 16:58
比如我固定資產(chǎn)4萬，折舊額為1萬
那就還是填4要，不是填3萬是吧
家權老師 
2023 05/07 17:02
是的，就是那個意思的
84785013
2023 05/07 17:05
老師，賬上之前有個5千的勞務費，和3萬的修理費，沒有發(fā)票
入賬了，需要怎么調(diào)整
家權老師
2023 05/07 17:10
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785013
2023 05/07 17:31
老師，那就是稅收金額哪里填就可以是吧，
張載金額不用填是吧
家權老師
2023 05/07 17:34
賬載金額如實填，稅收金額填0
84785013
2023 05/07 17:35
謝謝老師
家權老師
2023 05/07 17:36
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
84785013
2023 05/07 17:40
老師，我稅收金額不填，只填賬載金額的話，是填調(diào)減耶
我剛填上去
家權老師
2023 05/07 17:49
稅收金額就是稅法允許扣除額金額，不能扣除的就填0
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