問題已解決

老師，我們是一般納稅人汽車維修，上月我們開了6個點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)，是拖車業(yè)務(wù)，這樣開對不對?。?/p>

84784989| 提問時(shí)間：2023 05/07 19:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，對的，這是系統(tǒng)自動讀入的數(shù)據(jù)吧
2023 05/07 19:31
84784989
2023 05/07 19:33
這個是開票軟件上的開票匯總，然后電子稅務(wù)局上，一表自動帶出來光有13個點(diǎn)的金額，沒有6個點(diǎn)的，這部分怎么在表上體現(xiàn)?。?/div>
84784989
2023 05/07 19:34
還有就是，進(jìn)項(xiàng)票也可以認(rèn)證抵扣這6個點(diǎn)的發(fā)票嗎？
廖君老師
2023 05/07 19:38
您好，6個點(diǎn)是開票的，也應(yīng)該是讀入的，咱這是自己填 的啊?？梢缘恼J(rèn)證抵扣這6個點(diǎn)的發(fā)票。
84784989
2023 05/07 19:41
老師你看、這個是一表，提取的數(shù)據(jù)只有13個點(diǎn)的，那6個點(diǎn)的怎么體現(xiàn)？如果輸入其他發(fā)票表格上、稅金是13個點(diǎn)的稅金
廖君老師
2023 05/07 19:47
您好，您重新導(dǎo)入一下看呢，我們這個附表二都是導(dǎo)入的，未開票收入自己填
84784989
2023 05/07 19:50
附表二是進(jìn)項(xiàng)稅金的表，我的意思是我們?nèi)ラ_出來6個點(diǎn)的發(fā)票，應(yīng)該在表一中哪個地方填寫。老師你看下、我輸入6個點(diǎn)到征稅表上，只能在簡易計(jì)稅欄輸入、這樣對嗎
廖君老師
2023 05/07 19:57
您好，對不起，我看著表還打錯了，是銷售開票的附表一，這個3列和4列也是您手填的么，5行的6%是灰色的，填不進(jìn)去了，
84784989
2023 05/07 19:59
就是一般計(jì)稅表6個點(diǎn)的系統(tǒng)自動提取13個點(diǎn)的發(fā)票，但6個點(diǎn)不自動提取，手動輸入到簡易計(jì)稅是不是也不對？
84784989
2023 05/07 20:00
開其他發(fā)票欄稅金是13個點(diǎn)的稅金
廖君老師
2023 05/07 20:04
您好，這個票是咱自己開的么，放簡易征收這里就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
84784989
2023 05/07 20:05
是自己開的，那怎么申報(bào)？
廖君老師
2023 05/07 20:06
您好，明天您問問稅務(wù)局，那個5行是灰色，我不能理解，能開票還導(dǎo)入不了
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