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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅，留抵兩期退稅的話，如果申報(bào)所得稅報(bào)表不一定正確，稅局會查嗎？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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你好你的意思是，增值稅報(bào)表跟所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)不一致？
2023 05/08 09:03
84784987 
2023 05/08 09:04
有可能不一致，現(xiàn)在留抵退稅，兩期留抵進(jìn)項(xiàng)強(qiáng)制退稅的話，就是涉及退稅，稅局會留意我們吧？退500多的稅
宋生老師 
2023 05/08 09:05
你好，一般有退稅的都會核實(shí)一下的
84784987
2023 05/08 09:07
那我防止留抵退稅，可以預(yù)估一個(gè)未開票收入，這期先報(bào)，下個(gè)月再調(diào)嗎？
84784987
2023 05/08 09:07
就預(yù)估一個(gè)未開票收入銷項(xiàng)500多這樣
宋生老師
2023 05/08 09:08
你好可以的，操作上是可以這樣。
84784987
2023 05/08 09:12
那我下個(gè)月如果沒有開票，或者沒有收入，那不是虧了進(jìn)項(xiàng)？這后期該如何操作
宋生老師
2023 05/08 09:13
你可以留底呀。其實(shí)留著以后抵扣是標(biāo)準(zhǔn)的做法。
84784987
2023 05/08 09:13
因?yàn)榭熳N了，沒有什么業(yè)務(wù)的
84784987
2023 05/08 09:13
不知道會不會強(qiáng)制退稅？
84784987
2023 05/08 09:14
留抵了兩期了
宋生老師
2023 05/08 09:14
你好，其實(shí)現(xiàn)在大部分都不會強(qiáng)制退稅了。
84784987
2023 05/08 09:14
最好是放著不管，留抵吧？老師
宋生老師
2023 05/08 09:15
你好是的。一般都是這樣處理。
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