問(wèn)題已解決

把今年1月份的收入放在去年12份確認(rèn)了，年度匯算需要填寫A105020調(diào)整表嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 11:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接更正12月的報(bào)表，按更正的報(bào)表申報(bào)
2023 05/08 11:52
84784985
2023 05/08 14:49
現(xiàn)在還可以更正去年12份的報(bào)表？賬已經(jīng)做了，發(fā)票也是去年12份開(kāi)的可以更正嗎？
家權(quán)老師
2023 05/08 14:54
在本年調(diào)賬，然后更正去年的年報(bào)
84784985
2023 05/08 15:18
去年的增值稅也報(bào)了呀，不影響嗎？
家權(quán)老師
2023 05/08 15:20
意思是1月的收入在12月申報(bào)增值稅了？
84784985
2023 05/08 15:26
是的，去年12份開(kāi)的票，當(dāng)月開(kāi)票是不是當(dāng)月確認(rèn)收入？
家權(quán)老師
2023 05/08 15:29
是在當(dāng)月確認(rèn)收入。那么就不調(diào)整報(bào)表了，正常申報(bào)
84784985
2023 05/08 16:29
那收入是提前確認(rèn)了，本應(yīng)該是屬于1月份，是不是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，要不要填寫這個(gè)表
家權(quán)老師
2023 05/08 16:32
都已經(jīng)開(kāi)票了哈，不用管了
84784985
2023 05/08 16:40
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/08 16:43
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