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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們2020預(yù)付運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)，運(yùn)費(fèi)發(fā)票實(shí)際是2021年開(kāi)了，但沒(méi)給我入帳，今天給我，那怎么入帳？發(fā)票日期是2021年2月
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借以前年度損益調(diào)整，貸銀行
2023 05/08 15:24
郭老師 
2023 05/08 15:24
匯算清繳，納稅調(diào)減就可以了。
84784955 
2023 05/08 15:27
匯算清繳時(shí)，沖哪個(gè)年度啊
發(fā)票是2021年的
郭老師
2023 05/08 15:29
你好，2021年的還能修改嗎？
郭老師
2023 05/08 15:29
能修改的話，最好做到2021年，修改不了的話，做到2022年。
84784955
2023 05/08 15:36
21年都匯算完了，能改也沒(méi)意義了
能沖2022年利潤(rùn)？
郭老師
2023 05/08 15:37
你好，可以修改2021年的匯算清繳，你修改不了，你就再做到2022年這個(gè)理解嗎？
84784955
2023 05/08 15:46
能理解，但是2021年的發(fā)票來(lái)沖2022年利潤(rùn)，稅務(wù)給你沖？
發(fā)票是現(xiàn)在給我的，
郭老師
2023 05/08 15:48
你好，你自己充怎么還，稅務(wù)給你充，稅務(wù)局讓不讓你們沖嘛，是這個(gè)意思嗎？可以去修改的。
84784955
2023 05/08 15:50
那修改2021年的年度匯算表？
那我2022年申報(bào)的季報(bào)要改嗎
84784955
2023 05/08 15:51
那我2022年.2023年申報(bào)的季報(bào)要改嗎
郭老師
2023 05/08 15:53
財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整的，只調(diào)整納稅調(diào)整明細(xì)表。
郭老師
2023 05/08 15:53
務(wù)處理做到今年就行。
郭老師
2023 05/08 15:53
賬務(wù)處理做到今年季度預(yù)繳的也不修改
84784955
2023 05/08 15:56
就是改2021年的年度匯算表嗎
郭老師
2023 05/08 15:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
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