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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出的稅收金額的填寫(xiě)依據(jù)是什么，怎么取數(shù)？
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你好這個(gè)是按你實(shí)際發(fā)放的金額來(lái)。
2023 05/08 16:10
84784993 
2023 05/08 16:22
就是當(dāng)年發(fā)放的工資嗎？比如2022年12月份的工資，當(dāng)月計(jì)提，2023年1月發(fā)放，算嗎？
宋生老師 
2023 05/08 16:24
你好，算的，匯算清繳之前發(fā)來(lái)都可以。
84784993
2023 05/08 16:25
好的，謝謝
宋生老師
2023 05/08 16:25
你好，不用客氣的了。
84784993
2023 05/08 16:28
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額，比如也是2022年12月計(jì)提，2023年1月發(fā)放，算嗎
宋生老師
2023 05/08 16:29
你好，這個(gè)也是算的了。
84784993
2023 05/08 16:38
假如2022年12月份工資，是在2023年1月計(jì)提，1月發(fā)放，稅收金額那里，可以算進(jìn)去嗎？
宋生老師
2023 05/08 16:39
你好，首先你在一月份計(jì)提就錯(cuò)了。你如果一定要一月份計(jì)提，也要進(jìn)入到以前年度損益調(diào)整。是可以算進(jìn)去的。
84784993
2023 05/08 16:56
比如一月份報(bào)稅期，12月份的工資還沒(méi)核算出來(lái)，就會(huì)放到1月份計(jì)提，1月份計(jì)提的工資，計(jì)入以前年度損調(diào)整益，不計(jì)入成本費(fèi)用是嗎？
宋生老師
2023 05/08 16:57
你好！是的。就是這樣了
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