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老師您好，這項(xiàng)業(yè)務(wù)如何編制會(huì)計(jì)分錄

84784965| 提問時(shí)間：2023 05/09 08:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，銷售服務(wù) 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 銷售不動(dòng)產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2023 05/09 08:38
84784965
2023 05/09 11:07
老師您好，這種情況增值稅的稅率是按多少？
鄒老師
2023 05/09 11:08
你好 小規(guī)模納稅人，服務(wù)增值稅是按1% 處置不動(dòng)產(chǎn)，增值稅稅率是按5%?
84784965
2023 05/09 11:11
老師您好，這不是一種情況嗎，為什么這里的稅率是這樣的呢
鄒老師
2023 05/09 11:13
你好，這里沒有提到是不動(dòng)產(chǎn)，所以稅率不同啊?
84784965
2023 05/09 11:14
固定資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的區(qū)別是什么呀
鄒老師
2023 05/09 11:16
你好 不動(dòng)產(chǎn)，是固定資產(chǎn) 而固定資產(chǎn)，不一定是不動(dòng)產(chǎn)，比如車輛（機(jī)器等）是固定資產(chǎn)，但是不是 不動(dòng)產(chǎn)
84784965
2023 05/09 11:40
老師您好這道題的增值稅是500000*0.05，還是500000/1.05*0.05呢
鄒老師
2023 05/09 11:43
你好，這道題的增值稅是500000/1.05*0.05
84784965
2023 05/09 11:49
老師您好，請問這道題做的對嗎？數(shù)字填的對嗎
鄒老師
2023 05/09 11:50
你好，是的，是這樣的過程??
84784965
2023 05/09 13:38
老師您好，50萬這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的銷售額報(bào)稅的時(shí)候填寫在哪一欄次？
鄒老師
2023 05/09 13:40
你好，在增值稅申報(bào)表的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)相應(yīng)欄次填寫??
84784965
2023 05/09 14:05
老師您好，小規(guī)模納稅人這么填納稅申報(bào)表對嗎
鄒老師
2023 05/09 14:06
你好，需要把50萬換算成不含稅金額填寫才是的??
84784965
2023 05/09 14:10
是這樣填寫嗎老師
鄒老師
2023 05/09 14:11
你好，收入你改對了，稅款你沒有跟著變動(dòng)?。ㄋ允遣粚Φ模?/div>
84784965
2023 05/09 14:16
老師您好，我之前這個(gè)稅額是按照不含稅金額算的500000/1.05*0.05=23809，請問還需要變動(dòng)嗎
鄒老師
2023 05/09 14:16
你好，其他的就不需要變動(dòng)了?
84784965
2023 05/09 14:21
所以老師我這樣填是對的是吧？（23809=476191*0.05）
鄒老師
2023 05/09 14:23
你好，是的，是這樣的
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