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老師第一筆 草稿謝謝

你好；? ?你第一筆分錄是好久做的 ； 你這個跨年沒有 ；? ? 如果跨年了 你第三筆分錄就是不對的??

第一筆是一月份做的的該業(yè)務屬于2022年 的12月收到的100萬，次年1月交企業(yè)所得稅

你好； 你現(xiàn)在第三筆 4月去紅沖； 是23年 4月去沖你22年的是所得稅費用 科目； 你就不對哈； 你不能直接走所得稅費用科目 ； 要走以前年度損益調(diào)整科目處理的??

對的，然后我不是做錯了嘛，我我一月份的時候借所得稅費用，然后貸應交稅費，應交借所得稅，然后又做了應交稅費，應交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，然后呢，二月份的時候發(fā)現(xiàn)做的不對，然后又調(diào)賬。然后借以前年度損益調(diào)整，貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅，然后借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整，后來呢，到了四月份兒，這個月又發(fā)現(xiàn)不對，然后應該把那個所得稅費用。不該做所得稅，不該做所得稅費用，感覺這個第一筆借所得稅費用，但應交稅費應交，且所得稅這一筆重復了，所以我四月份兒就得紅沖。正確的應該就是借以前您的損益調(diào)整，貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅，然后借應交稅費應交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，然后再借利潤分配，貸以前您的損益調(diào)整，對吧？

然后我就根據(jù)正確的正確的來調(diào)整錯誤的嘛，然后又做了一筆橫沖。

你好1；? 是的；? 就是這樣的； 你把錯誤的分類都紅沖了。在做一筆正確； 就可以了??