問(wèn)題已解決

傭金扣除根據(jù)合同金額5%的計(jì)算后，和傭金對(duì)比，這個(gè)傭金是含增值稅還是不含增值稅？是含稅的吧？ 那我入賬的時(shí)候是借：銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 （不含稅金額），我在填寫(xiě)匯算申報(bào)表時(shí)要寫(xiě)含稅金額還是不含稅金額？ 是入賬的不含稅金額與合同的含稅金額*5%，還是這個(gè)入賬的含稅金額與合同含稅金額5%對(duì)比？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 16:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，那是普通發(fā)票，就是含稅的，要是專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，是不含稅的。
2023 05/09 16:22
84785028
2023 05/09 16:24
是入賬的不含稅金額與合同的含稅金額*5%，還是這個(gè)入賬的含稅金額與合同含稅金額5%對(duì)比？ 比如收專票，入賬借：銷(xiāo)售費(fèi)用傭金100，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)6元，貸：存款。然后成交的合同金額是2萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我是用100跟2萬(wàn)*5%的扣除金額對(duì)比，還是用106的含稅金額與2萬(wàn)*5%的扣除金額對(duì)比？
玲老師
2023 05/09 16:29
和合同上的含稅的金額對(duì)比。
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