問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可以只認(rèn)證但不抵扣嗎？需要填增值稅申報(bào)表第幾行？下月抵扣后報(bào)表填第三行嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 21:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
認(rèn)證了就得抵扣，抵扣不完的留底。在附表二三十五欄里面填寫你的進(jìn)項(xiàng)，附表一填寫你的銷項(xiàng)稅額，主表自動(dòng)取數(shù)，自動(dòng)留底。
2023 05/09 21:01
郭老師
2023 05/09 21:01
下一個(gè)月抵扣的時(shí)候就不需要單獨(dú)填寫了。
84785019
2023 05/09 21:06
下個(gè)月就只填當(dāng)月的銷項(xiàng)和當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？老師
郭老師
2023 05/09 21:08
你好是的，是這么做的
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