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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您看看我匯算的表格里面的資產(chǎn)總額 跟 人數(shù) 填的是不是四季度所得稅報(bào)表里面框起來的那個(gè)
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/10 10:41
84784987 
2023 05/10 10:45
嗯嗯好的 老師 這幾個(gè)表的填寫先后順序您告訴我一下吧，昨天我做另一個(gè)公司的時(shí)候 先后順序沒弄好 總是出現(xiàn)各種問題
郭老師 
2023 05/10 10:48
填寫基礎(chǔ)表，然后再填寫主表，填寫利潤總額以上保存，然后再去填寫附表，填寫完了附表保存，再打開主表，然后再去填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個(gè)打開保存一下就可以的，然后再去打開小型微利企業(yè)減免明細(xì)表保存，然后再去點(diǎn)開主表再保存。
84784987
2023 05/10 10:58
老師這樣子嗎？
郭老師
2023 05/10 11:00
對的，是的，是這么做的。
84784987
2023 05/10 11:11
老師 我現(xiàn)在在匯繳一般納稅人公司 您看看我們2022年的職工薪酬，相當(dāng)于付超了，這樣的話我在105050表里面怎么填寫呢？
郭老師
2023 05/10 11:14
你好，那你看下你的應(yīng)付職工薪酬有借方余額。
郭老師
2023 05/10 11:14
如果是的話，實(shí)際金額和稅收金額填寫你實(shí)際支付的。
84784987
2023 05/10 11:17
實(shí)際金額和稅收金額填寫你實(shí)際支付的。
1、填寫96.3萬是嗎？
2、那我個(gè)稅申報(bào)的工資去年只有29.2萬 這樣的話 會有什么不匹配的嗎？
3、 “稅收金額”指的是哪塊呢？
請老師幫我解釋一下吧啊 謝謝
郭老師
2023 05/10 11:34
稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的，你看下你支付出去多少，截止到匯算清繳之前，所屬期一到12月份的。
84784987
2023 05/10 11:56
老師 我直接按照科目余額表里面的2022年1-12月份的 這樣的話數(shù)據(jù)可能是不準(zhǔn)的對吧
郭老師
2023 05/10 12:01
是的，是這個(gè)意思，是這么理解。
84784987
2023 05/10 13:46
老師，但是工資正常都是次月發(fā)放呀，所以我這么做能行不？這樣取數(shù)據(jù)
郭老師
2023 05/10 13:47
一到12月份是你賬上計(jì)提的，如果你看發(fā)放的話，應(yīng)該看二月份兒到次年的一月份。
郭老師
2023 05/10 13:47
你不能單純的只看一到12月份的了。
84784987
2023 05/11 08:58
老師 那我“賬載金額”跟“實(shí)際金額”跟“稅收金額”填寫的一樣的話 哪里會去核實(shí)這一塊呢 這三塊數(shù)據(jù)實(shí)際上是不一樣 的？但是我填成一樣的了 會有其他地方去核查這塊嗎？
郭老師
2023 05/11 09:01
你好，賬載金額是你賬上計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)，
實(shí)際金額和稅收金額是支付的借方發(fā)生額合計(jì)，這個(gè)只要匯算清繳之前支付出去都算。
郭老師
2023 05/11 09:01
需要看你賬上的數(shù)據(jù)。
84784987
2023 05/11 10:17
實(shí)際金額就是工資薪酬借方余額，稅收金額不是報(bào)的個(gè)稅的全年合計(jì)嗎？
郭老師
2023 05/11 10:22
稅收金額是支付出去的，如果你支付的和你申報(bào)的個(gè)稅不一樣的話，你查一下什么原因不一樣，少申報(bào)了個(gè)稅的，這里填寫的是沒有申報(bào)個(gè)稅的。
郭老師
2023 05/11 10:22
想要抵扣所得稅，就去修改自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)。
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