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老師我們2022年利潤總額-510320.87，現(xiàn)在匯算清繳退稅1985.25，公司不想退，應該怎么辦？
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同學
你可以通過納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應補退稅額為0。調(diào)整的金額=應納稅所得額絕對值+退稅金額/所得稅稅率。
2023 05/10 14:29
84785013 
2023 05/10 15:00
老師，通過這個公式我還是沒有研究出來，怎么算？我們是小微企業(yè)
星河老師 
2023 05/10 15:19
同學
你好 這個你們的所得稅率是多少???
應納稅所得額是多少.
84785013
2023 05/10 16:00
這是我們的利潤表
星河老師
2023 05/10 16:24
同學
這個是比較簡單了.通過納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),
填正數(shù)510320.87,納稅調(diào)增510320.87,
84785013
2023 05/10 16:56
老師，我算出來了，我把稅率整成2.5%，最后加上業(yè)務招待費調(diào)增的金額504346.93，我還想問這種調(diào)會對公司有什么影響嗎？我不用調(diào)賬了吧？
星河老師
2023 05/10 16:57
同學
這個是稅務調(diào)整 不需要調(diào)賬了哦~
84785013
2023 05/10 16:58
好的，謝謝老師，稅局會不會問為什么這么調(diào)？我想的思路是把成本調(diào)增
84785013
2023 05/10 16:59
因為沒收到對方的成本票
星河老師
2023 05/10 17:18
同學
是的 可以解釋為沒收到對方的成本票,也就是沒有收到對方的發(fā)票.
84785013
2023 05/10 17:28
好，謝謝老師
星河老師
2023 05/10 17:29
不客氣,請持續(xù)關注學習哈
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