問(wèn)題已解決

如果去年計(jì)提的年終獎(jiǎng) 今年企業(yè)匯算清繳錢都沒(méi)法放的 要在調(diào)增表里調(diào)增繳稅嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 23:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，您的理解非常正確
2023 05/10 23:03
84785012
2023 05/10 23:05
那我調(diào)增的那筆分錄是做在23年嗎 還是說(shuō)要退回去22年把計(jì)提年終獎(jiǎng)那筆刪掉？
小林老師
2023 05/10 23:18
匯算清繳納稅調(diào)增是企業(yè)所得稅角度，不是會(huì)計(jì)角度
小林老師
2023 05/10 23:18
就是增加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785012
2023 05/10 23:25
那增加的所得稅的分錄做在今年是吧？還是我還要去提問(wèn)實(shí)務(wù)
小林老師
2023 05/10 23:55
去提問(wèn)實(shí)務(wù)？是在對(duì)應(yīng)年度計(jì)提所得稅費(fèi)用，
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