問題已解決
老師,以前小規(guī)模期間的進項稅額現(xiàn)在抵扣了,現(xiàn)在要去轉(zhuǎn)出來,要去稅務(wù)局更正申報,是直接在原數(shù)據(jù)上減少金額嗎?還是在增值稅申報表表二里面,做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
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你好; 對的; 賬上做轉(zhuǎn)出分錄。 附表2 報轉(zhuǎn)出申報?
2023 05/11 09:53
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2023 05/11 09:57
不在原數(shù)據(jù)金額上面做減少嗎?
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2023 05/11 09:58
你好;? ? 要轉(zhuǎn)出分錄哈 ;? 再去做 轉(zhuǎn)出申報;? ?你說的 原來金額是什么意思? ?
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2023 05/11 10:01
原來金額就是錯誤的金額,直接在上面填正確的金額嗎?
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2023 05/11 10:02
你好;? ?你之前是什么發(fā)票; 我看看你之前分錄。? ?我都不曉得你這個? ?做正確金額 是說的做分錄還是? 說 的做申報的時候??
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2023 05/11 10:09
小規(guī)模期間的進項專票,那不然怎么抵扣呢?現(xiàn)在抵扣不了這么多要轉(zhuǎn)出來,是填表二嗎?還是在增值稅第一張表上面直接把金額修改了,改成正確的金額?
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2023 05/11 10:10
分錄上面和申報上面金額是一樣的
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2023 05/11 10:13
你好1;? ? ? 你之前分錄怎么寫的; 我看看分錄 ;我好給你做怎么做轉(zhuǎn)出分錄。 怎么去 報表格? ?
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2023 05/11 10:19
做轉(zhuǎn)出分錄,是在2023年5月這個月做嗎?還是返回在錯誤的月份做呢?修改了進項,修改匯算清繳嗎?
我目前沒在電腦旁,晚點發(fā)給你分錄哈
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2023 05/11 10:20
你好1; 是的; 你是23.5月才發(fā)現(xiàn)這個; 就在 5月做轉(zhuǎn)出分錄 。? 6月做 轉(zhuǎn)出申報表的? ?附表2轉(zhuǎn)出;? ?
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2023 05/11 11:21
現(xiàn)在喊去稅務(wù)局窗口更正,因為是以前年度的。會計分錄就寫在2023年5月這個月嗎?
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2023 05/11 11:23
你好 ;? ? 是的; 5月做數(shù)據(jù)即可??
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