00:10:00
問題已解決
老師，暫估了費(fèi)用，拿到發(fā)票時(shí)，要如何紅沖？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
做相反的分錄，再做有票的分錄
2023 05/11 10:53
84785018 
2023 05/11 11:24
5601021 銷售費(fèi)用_暫估
2202001 應(yīng)付賬款_暫估
5601020 銷售費(fèi)用_代駕費(fèi)
2241001 其他應(yīng)付款_個(gè)人。老師，這樣可以嗎？
文文老師 
2023 05/11 11:40
還需要沖銷暫估的分錄。
文文老師
2023 05/11 11:41
5601021 銷售費(fèi)用_暫估 （紅字）
2202001 應(yīng)付賬款_暫估（紅字）
84785018
2023 05/11 11:45
5601021 銷售費(fèi)用_暫估（紅字）
2202001 應(yīng)付賬款_暫估（紅字）
5601020 銷售費(fèi)用_代駕費(fèi)
2241001 其他應(yīng)付款_個(gè)人
84785018
2023 05/11 11:45
老師，要對(duì)應(yīng)發(fā)票沖是嗎
文文老師
2023 05/11 11:52
是的，要對(duì)應(yīng)發(fā)票沖
84785018
2023 05/11 11:55
老師，紅沖是，因?yàn)橐淮螘汗懒耍l(fā)票分為別開在3個(gè)有，這個(gè)要如何沖？
文文老師
2023 05/11 11:58
每次只紅沖開票金額即可
閱讀 300
描述你的問題，直接向老師提問
299
意見反饋
