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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)：代賬公司客戶就給銷售單據(jù)，一些費(fèi)用單據(jù)，其他啥都沒(méi)有，還得把賬做的和情和理，怎么能做到？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，付款沒(méi)付款這個(gè)知道嗎？最起碼還有一個(gè)銀行回單。
2023 05/11 13:02
郭老師 
2023 05/11 13:02
都是個(gè)人墊付的，得寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷。
84784954 
2023 05/11 13:06
啥都沒(méi)有，都是編，編的頭疼，還得讓別人看不出問(wèn)題。
郭老師
2023 05/11 13:10
你看一下他業(yè)務(wù)多嗎？你可以自己做一個(gè)，然后和他差異多少。這個(gè)差異的，你可以讓我處理，做到這個(gè)月。
84784954
2023 05/11 13:15
客戶幾年不該銀行賬賬，怎么對(duì)差異？
84784954
2023 05/11 13:15
報(bào)銷單據(jù)，也不知道是銀行付款，還是現(xiàn)金付款，
郭老師
2023 05/11 13:18
有銀行回單嗎？或者是銀行對(duì)賬單，有吧，你拿出來(lái)核對(duì)一下。
郭老師
2023 05/11 13:19
沒(méi)辦法，你只能借著他之前的來(lái)做，如果你不接著他之前的來(lái)做的話，他之前申報(bào)的數(shù)據(jù)你都得修改。
郭老師
2023 05/11 13:19
你找到所有的原始憑證，
逐筆核對(duì)
84784954
2023 05/11 13:22
謝謝老師，我的意思是客戶啥都不給，以前沒(méi)有，以后也沒(méi)有。就給個(gè)銷售單，一些費(fèi)用單據(jù)。這咋做賬。
郭老師
2023 05/11 13:24
你好。費(fèi)用的，你看一下具體的是什么費(fèi)用，借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款掛著網(wǎng)來(lái)。
郭老師
2023 05/11 13:25
銷售單借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。里邊的明細(xì)是什么？暫估一個(gè)成本就可以。
84784954
2023 05/11 13:27
我就是這樣做的，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款時(shí)間長(zhǎng)了金額大，沖不掉，稅務(wù)局看著了說(shuō)公司賬不正常，
郭老師
2023 05/11 13:30
那沒(méi)辦法，你也不知道他用啥支付的，你問(wèn)對(duì)方要呀，你跟他說(shuō)用什么來(lái)支付的，你問(wèn)一下對(duì)方不就可以了。
84784954
2023 05/11 13:48
應(yīng)收應(yīng)付，老板叫對(duì)沖，
郭老師
2023 05/11 13:49
不可以啊，因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付不是同一個(gè)二級(jí)科目，不能直接對(duì)沖。
郭老師
2023 05/11 13:49
當(dāng)時(shí)公戶支付了錢，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，公戶收到了錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
84784954
2023 05/11 13:50
問(wèn)多了，老板說(shuō)會(huì)計(jì)死板，
郭老師
2023 05/11 13:51
這個(gè)不是會(huì)計(jì)死板，它得符合稅法規(guī)定
郭老師
2023 05/11 13:51
他兩個(gè)對(duì)沖為什么要對(duì)沖，他又不是同一個(gè)二級(jí)科目，為什么直接對(duì)沖。
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