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老師您好，請問下企業(yè)所得稅匯算清繳是，管理費用里的福利費，在期間明細表里放哪一行啊，是放職工薪酬還是最后一行其他？

84785004| 提問時間：2023 05/11 15:04
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
在期間明細表里 是放職工薪酬
2023 05/11 15:05
84785004
2023 05/11 15:24
老師，還有那個扣個稅返還的手續(xù)費是計哪里呀
文文老師
2023 05/11 15:31
計入營業(yè)外收入，不填期間費用明細表
84785004
2023 05/11 15:40
匯算清繳是是需要填哪個明細表，要填那個A105040這個表嗎
文文老師
2023 05/11 15:49
不要填那個A105040這個表 直接填寫主表，營業(yè)外收入
84785004
2023 05/11 16:24
好的，謝謝老師了
文文老師
2023 05/11 16:27
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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