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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：你好，我這個本年利潤成負(fù)數(shù)了，是虧損了嗎？我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這張憑證呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，這個是正常虧損的了
2023 05/11 16:30
84785026 
2023 05/11 16:34
這個月是虧損了，那這個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證我該怎么處理呢？
小鎖老師 
2023 05/11 16:35
虧損的話，也是這個金額正常結(jié)轉(zhuǎn)，只不過負(fù)數(shù)而已
84785026
2023 05/11 16:37
嗯嗯，老師：我是新手，剛開始做餐飲會計(jì)，請問一下我做完了應(yīng)該怎么核對科目余額表呢？才知道我自己處理的是正確的，我們是做內(nèi)賬
小鎖老師
2023 05/11 16:38
你的科目余額表，只要和報(bào)表能夠一一對應(yīng)，這個就可以
84785026
2023 05/11 16:39
報(bào)表是指的資產(chǎn)負(fù)債表還是自己公司的報(bào)表
小鎖老師
2023 05/11 16:46
這個是自己公司的啊
84785026
2023 05/11 16:48
但是我們報(bào)表的數(shù)據(jù)都是根據(jù)金蝶里面的數(shù)據(jù)抄過來的
小鎖老師
2023 05/11 16:49
那你們和科目余額表核對了嗎
84785026
2023 05/11 16:51
我就是做完賬之后不知道科目余額表哪些地方錯誤或者正確，報(bào)表的數(shù)據(jù)也是根據(jù)科目余額抄過來的，所以兩個表的數(shù)據(jù)是一致的
小鎖老師
2023 05/11 16:52
那就沒有問題的這個，你好
84785026
2023 05/11 16:54
但是我們每個月要進(jìn)行交叉檢查，一檢查問題就是好幾個
小鎖老師
2023 05/11 16:55
比如呢？可以舉例說明不
84785026
2023 05/11 16:59
比如這圖片圈出來的都是
小鎖老師
2023 05/11 17:03
我知道了，那不是因?yàn)閿?shù)據(jù)問題，是因?yàn)槟阕鲥e賬了
84785026
2023 05/11 17:04
是的，就是我賬務(wù)處理方式錯誤了，
小鎖老師
2023 05/11 17:13
那這樣的話，只能就是說，做賬的時候，有問題直接咨詢
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