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給公司的

增值稅開(kāi)了多少錢(qián)的票？

我們就是沒(méi)有開(kāi)票，才沒(méi)有做收入，但是申報(bào)了增值稅，我報(bào)表收入為0，然后匯算清繳提示增值稅申報(bào)收入和報(bào)表相差較大，所以我這個(gè)未開(kāi)票的收入怎么匯算清繳

這個(gè)保持一致就可以了，增值稅這邊的收入是多少，這邊就填多少

但是這樣就要繳所得稅了，實(shí)際這個(gè)無(wú)償使用，不應(yīng)該借方是費(fèi)用，貸收入

交稅的時(shí)候要視同銷(xiāo)售，稅法與會(huì)計(jì)存在差異

我知道，但是會(huì)計(jì)上不應(yīng)該是要借費(fèi)用，貸收入嗎，我這個(gè)費(fèi)用并沒(méi)有做賬

會(huì)計(jì)上面可以正常處理，報(bào)稅時(shí)調(diào)整

問(wèn)題是我現(xiàn)在會(huì)計(jì)上不是沒(méi)有做這筆分錄嗎，就是沒(méi)有借費(fèi)用帶收入，等于費(fèi)用沒(méi)有進(jìn)報(bào)表，那我現(xiàn)在調(diào)增收入，這部分費(fèi)用又沒(méi)有進(jìn)去，不就要交所得稅，所以這部分費(fèi)用放那呢

借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。

老師，我知道這個(gè)分錄，現(xiàn)在不是管這個(gè)分錄，我現(xiàn)在是并沒(méi)有做進(jìn)去這個(gè)分錄，所以匯算清繳上怎么填，是這個(gè)問(wèn)題，不是分錄怎么寫(xiě)

不是說(shuō)沒(méi)做分錄嗎？你先把分錄處理正確，再做納稅申報(bào)

我現(xiàn)在不能去改22年的賬，只能從匯算清繳上看

在納稅報(bào)表上面補(bǔ)上面的差額，收入，成本調(diào)增加

納稅報(bào)表什么意思？還是改報(bào)表嗎，是改匯算清繳里面那個(gè)表

同學(xué)您好，改匯算清繳里面那個(gè)表

匯算清繳那個(gè)表，金額按什么來(lái)，麻煩老師講清楚點(diǎn)

同學(xué)您好，1、A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 2（一）視同銷(xiāo)售收入（填寫(xiě)A105010） 2.第2行“（一）視同銷(xiāo)售收入”：根據(jù)《視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105010)填報(bào)。第2列“稅收金額”填報(bào)表A105010第1行第1列金額。第3列“調(diào)增金額”填報(bào)表A105010第1行第2列金額。 3.第13行“（一）視同銷(xiāo)售成本”：根據(jù)《視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105010)填報(bào)。第2列“稅收金額”填報(bào)表A105010第11行第1列金額。第4列“調(diào)減金額”填報(bào)表A105010第11行第2列的絕對(duì)值。