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老師，專票已認證稅額200，實際只入賬195（開票金額比付款金額大），差額5元在增值稅附表（二）進項稅轉(zhuǎn)出的哪個業(yè)務(wù)，其他嗎？
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在增值稅附表（二）進項稅轉(zhuǎn)出的 其他
2023 05/12 09:21
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老師，請問勾選認證的進項金額大于實際入賬金額，增值稅申報在附表二其他應(yīng)作進項額轉(zhuǎn)出的情形23b填寫多余的進項稅額對嗎？
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員工福利費開專票的不含稅金額200元，實際100元，入賬時候可以直接入賬福利費費用么？專票的稅額可以不進項轉(zhuǎn)出么？
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不能抵扣的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了，從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認證了，現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出，在申報表附表二中認證專票填寫以前的份數(shù)和金額，在進項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
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請問，我本月有勾選確認一張進項專票抵扣，現(xiàn)在申報時，金額都是自動帶入主表的，同時附表二也都自動帶入準確的金額和進項稅額；那現(xiàn)在這個附表三和附表四，我是否還需要填寫與這張進項專票有關(guān)的數(shù)據(jù)呢？
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老師，進項稅額轉(zhuǎn)出，要不要填寫附表二進項稅額轉(zhuǎn)出？
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