問(wèn)題已解決

老師代賬公司接來(lái)的賬應(yīng)交稅費(fèi)有余額！但是我查了沒(méi)我了應(yīng)該的稅費(fèi)！該怎么調(diào)賬！還是把期初余額改成0！

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 11:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，需要找到原因才能調(diào)整。
2023 05/12 11:12
84785035
2023 05/12 11:14
找不到原因了！以前都沒(méi)有賬！我填到營(yíng)業(yè)外收入還是沖減利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢
玲老師
2023 05/12 11:18
你好，直接調(diào)整就是沖減未分配利潤(rùn)。
84785035
2023 05/12 11:37
老師你看我這樣做分錄對(duì)嗎！接過(guò)來(lái)的賬只有應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和減免稅額有余額我就這樣調(diào)整了
玲老師
2023 05/12 11:43
你好，這個(gè)科目要是在貸方有數(shù)據(jù)，你現(xiàn)在想給他提消這樣的分錄就是對(duì)的。
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