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老師,就是固定資產(chǎn)剛開始入賬的時候,入了100萬,但是后面發(fā)現(xiàn)入錯了賬,應該入90萬,所以記累計盈余嗎?還是還有其他的情況(事業(yè)行政單位)

84785000| 提问时间:2023 05/12 11:50
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曉純老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,注冊會計師專業(yè)階段合格證
以前年度的帳嗎,借:累計盈余 貸固定資產(chǎn),當年的把原來的分錄直接沖了就行,
2023 05/12 12:04
84785000
2023 05/12 12:37
完整的分錄能發(fā)我一下嗎?謝謝老師
曉純老師
2023 05/12 12:47
如果是以前年度直接支付的,借:累計盈余10 貸固定資產(chǎn)10
曉純老師
2023 05/12 12:53
如果是當年的,直接支付的話借財政撥款收入10 貸固定資產(chǎn)10
84785000
2023 05/12 16:11
這種的話我去年不是也花了100萬嗎?(如果是以前年度直接支付的,借:累計盈余10 貸固定資產(chǎn)10) 跨年發(fā)現(xiàn)實際上90萬,不相當于少了10,是累積盈余少了10的意思嗎?凈資產(chǎn)=資產(chǎn)-負債,資產(chǎn)減少10萬。負債100萬已經(jīng)花出去了,所以凈資產(chǎn)里面累計盈余變成了少10萬,是這樣的意思嗎?
曉純老師
2023 05/12 16:14
是的,資產(chǎn)和凈資產(chǎn)同時減少10萬
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