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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)票沒(méi)回來(lái) 匯算時(shí)報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢？
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你好，分錄不用處理，還是要入賬的，只是不能稅前扣除的。
2023 05/12 14:03
84784998 
2023 05/12 14:07
如果該業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生了呢
張壹老師 
2023 05/12 14:10
你好，你暫估的費(fèi)用不會(huì)發(fā)生的，你直接沖掉這筆費(fèi)用，你的匯算清繳調(diào)增
84784998
2023 05/12 14:11
也就是說(shuō)填好的匯算表不變 2023年做一筆沖銷分錄 對(duì)嗎？
張壹老師
2023 05/12 14:13
你好，你不是說(shuō)這筆業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生，不發(fā)生你之前的暫估費(fèi)用就不入成本計(jì)算。所以要稅前調(diào)增的
84784998
2023 05/12 14:18
2年才確定暫估的不會(huì)發(fā)生 沖銷在23年處理 對(duì)吧
張壹老師
2023 05/12 14:22
你好，22年暫估不會(huì)發(fā)生，是說(shuō)以后都不會(huì)發(fā)生了，你在22年的賬務(wù)里就要沖銷。沖銷后再做匯算清繳，就不用做稅前調(diào)增
84784998
2023 05/12 14:25
22年賬都結(jié)完了呀 怎么在22年沖銷呢
張壹老師
2023 05/12 14:27
你好，可以反過(guò)賬的。你要是認(rèn)為麻煩 ，就沖在23年也可以的
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