問(wèn)題已解決

存貨減值準(zhǔn)備2022年轉(zhuǎn)回1000，計(jì)提了3000，匯算清繳是填哪個(gè)數(shù)？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 17:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
按計(jì)提的3000填報(bào)就是
2023 05/12 17:09
84784962
2023 05/12 17:12
但不是轉(zhuǎn)回了1000么？應(yīng)該填2000才對(duì)啊
家權(quán)老師
2023 05/12 17:22
影響你的利潤(rùn)表的是3000
84784962
2023 05/12 17:23
這個(gè)和利潤(rùn)表存在勾選的關(guān)系嗎？
家權(quán)老師
2023 05/12 17:27
所謂匯算就是對(duì)利潤(rùn)表中的損益做調(diào)整
84784962
2023 05/12 17:53
那轉(zhuǎn)回的一筆填哪里？
家權(quán)老師
2023 05/12 17:58
不管那個(gè)的，只管影響損益的金額
84784962
2023 05/12 18:00
A105090這里不是有個(gè)資產(chǎn)核銷(xiāo)金額嗎
家權(quán)老師
2023 05/12 18:10
這個(gè)只是計(jì)提，不存在損實(shí)質(zhì)損失
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